| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A.
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010157
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010157
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010156
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
PAGO |
145,62 |
|
| 30/01/2025 |
02010155
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
PAGO |
602,38 |
|
| 30/01/2025 |
02010155
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
156.997,90 |
|
| 30/01/2025 |
02010154
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
|
PAGO |
27,55 |
|
| 30/01/2025 |
02010154
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
|
LIQUIDADO |
24.857,25 |
|
| 30/01/2025 |
02010153
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
|
PAGO |
187,47 |
|
| 30/01/2025 |
02010149
EMES - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
LIQUIDADO |
3.440,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010142
BANCO DO BRASIL S/A.
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
PAGO |
0,48 |
|
| 30/01/2025 |
02010112
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010111
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
12.144,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010110
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
18,22 |
|
| 30/01/2025 |
02010109
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS
|
PAGO |
9.100,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010108
CONSTRULIMP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
|
PAGO |
185.385,15 |
|
| 30/01/2025 |
02010106
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
PAGO |
48.667,08 |
|
| 30/01/2025 |
02010105
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
PAGO |
78.936,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010105
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
78.936,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010103
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
PAGO |
8.020,10 |
|
| 30/01/2025 |
02010102
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
PAGO |
18.216,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
PAGO |
149,86 |
|
| 30/01/2025 |
02010100
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
PAGO |
30,53 |
|
| 30/01/2025 |
02010099
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA DE CULTURA E IGUALDADE RACIAL
|
PAGO |
2.916,38 |
|
| 30/01/2025 |
02010099
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA DE CULTURA E IGUALDADE RACIAL
|
LIQUIDADO |
2.916,38 |
|
| 30/01/2025 |
02010098
FOLHA DE PAGAMENTO
|
19 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO
|
PAGO |
10,74 |
|
| 30/01/2025 |
02010097
FOLHA DE PAGAMENTO
|
19 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO
|
PAGO |
148,94 |
|
| 30/01/2025 |
02010096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
PAGO |
23.255,40 |
|
| 30/01/2025 |
02010095
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
PAGO |
10.875,20 |
|
| 30/01/2025 |
02010094
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA DE CULTURA E IGUALDADE RACIAL
|
PAGO |
126,25 |
|
| 30/01/2025 |
02010093
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
PAGO |
136,89 |
|
| 30/01/2025 |
02010092
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010091
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
24.288,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010090
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
PAGO |
284,26 |
|
| 30/01/2025 |
02010089
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
|
PAGO |
17,28 |
|
| 30/01/2025 |
02010088
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
|
PAGO |
30,36 |
|
| 30/01/2025 |
02010087
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
|
PAGO |
80,74 |
|
| 30/01/2025 |
02010086
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
|
PAGO |
336,07 |
|
| 30/01/2025 |
02010085
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
|
PAGO |
550,26 |
|
| 30/01/2025 |
02010084
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
|
PAGO |
9.715,20 |
|
| 30/01/2025 |
02010083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
|
PAGO |
126,85 |
|
| 30/01/2025 |
02010082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
|
PAGO |
190,91 |
|
| 30/01/2025 |
02010079
BANCO DO BRASIL S/A.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
|
PAGO |
1,30 |
|
| 30/01/2025 |
02010063
CONSTRULIMP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
|
PAGO |
13.153,49 |
|
| 30/01/2025 |
02010032
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
PAGO |
134,77 |
|
| 30/01/2025 |
02010001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
45,54 |
|
| 29/01/2025 |
29010023
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
|
EMPENHADO |
4.926,80 |
|
| 29/01/2025 |
29010022
M.A.P MARTINS
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
406,41 |
|
| 29/01/2025 |
29010021
M.A.P MARTINS
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
4.498,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010020
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
|
EMPENHADO |
6.300,60 |
|
| 29/01/2025 |
29010019
EWERTON PEIXOTO ANGELIM
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
4.493,63 |
|
| 29/01/2025 |
29010019
EWERTON PEIXOTO ANGELIM
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
4.493,63 |
|
| 29/01/2025 |
29010018
JOANYFRAN MOREIRA NOGUEIRA FORMIGA
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
4.493,63 |
|
| 29/01/2025 |
29010018
JOANYFRAN MOREIRA NOGUEIRA FORMIGA
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
4.493,63 |
|
| 29/01/2025 |
29010017
THIAGO SOBREIRA AUGUSTO LIMA
|
19 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO
|
LIQUIDADO |
1.120,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010017
THIAGO SOBREIRA AUGUSTO LIMA
|
19 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO
|
EMPENHADO |
1.120,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010016
JOSENILDO CABRAL LEITE
|
21 - SEC. DE DESENV. ECON., EMP. E TURISMO
|
LIQUIDADO |
1.120,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010016
JOSENILDO CABRAL LEITE
|
21 - SEC. DE DESENV. ECON., EMP. E TURISMO
|
EMPENHADO |
1.120,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010015
S D VIAGENS TURISMO LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
4.731,30 |
|
| 29/01/2025 |
29010014
RAQUEL MONTE DOS SANTOS VIANA RIBEIRO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
