| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2025 |
28010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
EMPENHADO |
22.871,40 |
|
| 28/01/2025 |
28010007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
LIQUIDADO |
531,30 |
|
| 28/01/2025 |
28010007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
EMPENHADO |
531,30 |
|
| 28/01/2025 |
28010006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
LIQUIDADO |
8.272,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
EMPENHADO |
8.272,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
LIQUIDADO |
11.308,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
EMPENHADO |
11.308,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
LIQUIDADO |
13.662,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
EMPENHADO |
13.662,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
22 - SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE
|
LIQUIDADO |
10.898,65 |
|
| 28/01/2025 |
28010002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
22 - SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE
|
EMPENHADO |
10.898,65 |
|
| 28/01/2025 |
28010001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
22 - SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE
|
LIQUIDADO |
34.599,80 |
|
| 28/01/2025 |
28010001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
22 - SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE
|
EMPENHADO |
34.599,80 |
|
| 28/01/2025 |
27010001
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
4.850,00 |
|
| 28/01/2025 |
24010002
JOSENILDO CABRAL LEITE
|
21 - SEC. DE DESENV. ECON., EMP. E TURISMO
|
PAGO |
400,00 |
|
| 28/01/2025 |
23010001
CICERO THIAGO ALMEIDA DO NASCIMENTO
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
PAGO |
320,00 |
|
| 28/01/2025 |
21010002
INFOPRINTER COMERCIO E SERVICO LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 28/01/2025 |
20010010
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
|
LIQUIDADO |
187,98 |
|
| 28/01/2025 |
15010004
INFOPRINTER COMERCIO E SERVICO LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
LIQUIDADO |
290,00 |
|
| 28/01/2025 |
14010007
ASSOCIACAO PROTECAO E ASSIST. A MATERN.E A INFAN.
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
PAGO |
10.387,00 |
|
| 28/01/2025 |
14010007
ASSOCIACAO PROTECAO E ASSIST. A MATERN.E A INFAN.
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
10.387,00 |
|
| 28/01/2025 |
10010014
CONSORCIO PUBL. DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS RCS
|
22 - SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
10010014
CONSORCIO PUBL. DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS RCS
|
22 - SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
03010005
POSTO E POUSADA PADRE CICERO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
|
LIQUIDADO |
2.728,23 |
|
| 28/01/2025 |
03010003
POSTO E POUSADA PADRE CICERO LTDA
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
LIQUIDADO |
3.243,37 |
|
| 28/01/2025 |
02010204
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ICO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
PAGO |
21.162,61 |
|
| 28/01/2025 |
02010204
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ICO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
21.162,61 |
|
| 28/01/2025 |
02010203
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ICO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
PAGO |
51.754,98 |
|
| 28/01/2025 |
02010203
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ICO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
51.754,98 |
|
| 28/01/2025 |
02010181
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
|
LIQUIDADO |
432,63 |
|
| 28/01/2025 |
02010166
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
|
LIQUIDADO |
9.640,56 |
|
| 28/01/2025 |
02010164
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
|
LIQUIDADO |
4.580,56 |
|
| 28/01/2025 |
02010163
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
|
LIQUIDADO |
55.047,23 |
|
| 28/01/2025 |
02010162
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
|
LIQUIDADO |
198.413,43 |
|
| 28/01/2025 |
02010129
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010115
ENEL - COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
94,23 |
|
| 28/01/2025 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
LIQUIDADO |
20.275,90 |
|
| 28/01/2025 |
02010090
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
LIQUIDADO |
37.534,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010089
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
|
LIQUIDADO |
2.942,10 |
|
| 28/01/2025 |
02010088
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
|
LIQUIDADO |
16.698,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010085
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
|
LIQUIDADO |
550,26 |
|
| 28/01/2025 |
02010084
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
|
LIQUIDADO |
9.715,20 |
|
| 28/01/2025 |
02010083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
|
LIQUIDADO |
24.404,53 |
|
| 28/01/2025 |
02010082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
|
LIQUIDADO |
67.666,86 |
|
| 28/01/2025 |
02010077
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
|
LIQUIDADO |
32.625,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010075
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
|
LIQUIDADO |
98.756,45 |
|
| 28/01/2025 |
02010073
VICENTE PINHEIRO TORRE NETO
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010073
VICENTE PINHEIRO TORRE NETO
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
|
LIQUIDADO |
3.328,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010009
S S SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
|
EMPENHADO |
304.084,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010008
S S SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
EMPENHADO |
106.160,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010007
JOSE WANDERLEY LUCAS DA SILVA FILHO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
13.788,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010006
JOSE WANDERLEY LUCAS DA SILVA FILHO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
13.788,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010005
MAGNOLIA MARIA PINTO DE MACEDO LUCENA FIGUEIREDO
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
EMPENHADO |
10.716,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010004
CICERO CAETANO GOMES CPF: 047.619.983-26
|
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
|
EMPENHADO |
215,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010003
BV COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITALAR LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010002
BV COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITALAR LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
4.850,00 |
|
