| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2025 |
02010041
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
|
PAGO |
1,62 |
|
| 29/01/2025 |
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
|
PAGO |
3.328,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010041
M.A.P MARTINS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
|
EMPENHADO |
10.578,50 |
|
| 28/01/2025 |
28010040
M.A.P MARTINS
|
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
|
EMPENHADO |
36.349,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010039
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
|
EMPENHADO |
2.971,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010038
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
2.971,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010037
M.A.P MARTINS
|
18 - SECRETARIA DE CULTURA E IGUALDADE RACIAL
|
EMPENHADO |
6.596,50 |
|
| 28/01/2025 |
28010036
M.A.P MARTINS
|
19 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO
|
EMPENHADO |
8.842,50 |
|
| 28/01/2025 |
28010035
M.A.P MARTINS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
EMPENHADO |
34.894,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010034
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
EMPENHADO |
2.060,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010033
FRANCIMAR GONCALVES DE BARROS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
EMPENHADO |
1.075,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010032
MARCOS DOS SANTOS SOUSA
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010032
MARCOS DOS SANTOS SOUSA
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010031
CINTIA LINHARES DE SA TORRES MIRANDA
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010031
CINTIA LINHARES DE SA TORRES MIRANDA
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010030
ISADORA PEREIRA FURTADO PINTO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010030
ISADORA PEREIRA FURTADO PINTO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010029
TAYANE DUARTE FERREIRA
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010029
TAYANE DUARTE FERREIRA
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010028
ALEXANDRA BARROS FERRER MATOS
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010028
ALEXANDRA BARROS FERRER MATOS
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010027
LAVINNIA MACHADO RIBEIRO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010027
LAVINNIA MACHADO RIBEIRO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010026
VANESSA MARIA DA SILVA GUEDES
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010026
VANESSA MARIA DA SILVA GUEDES
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010025
ANDREZA COREIA DE OLIVEIRA
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010025
ANDREZA COREIA DE OLIVEIRA
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010024
MARIA SIMONE MARQUES DE SOUSA
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010024
MARIA SIMONE MARQUES DE SOUSA
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010023
ANDREZA MARIA CAMPOS PESSOA
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010023
ANDREZA MARIA CAMPOS PESSOA
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010022
VANESSA MARIA DA SILVA GUEDES
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010022
VANESSA MARIA DA SILVA GUEDES
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
LIQUIDADO |
15.498,67 |
|
| 28/01/2025 |
28010021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
EMPENHADO |
15.498,67 |
|
| 28/01/2025 |
28010020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
LIQUIDADO |
34.494,95 |
|
| 28/01/2025 |
28010020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
EMPENHADO |
34.494,95 |
|
| 28/01/2025 |
28010019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
21 - SEC. DE DESENV. ECON., EMP. E TURISMO
|
LIQUIDADO |
8.062,60 |
|
| 28/01/2025 |
28010019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
21 - SEC. DE DESENV. ECON., EMP. E TURISMO
|
EMPENHADO |
8.062,60 |
|
| 28/01/2025 |
28010018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
LIQUIDADO |
18.755,56 |
|
| 28/01/2025 |
28010018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
EMPENHADO |
18.755,56 |
|
| 28/01/2025 |
28010017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
LIQUIDADO |
87.310,42 |
|
| 28/01/2025 |
28010017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
EMPENHADO |
87.310,42 |
|
| 28/01/2025 |
28010016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
LIQUIDADO |
189,75 |
|
| 28/01/2025 |
28010016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
EMPENHADO |
189,75 |
|
| 28/01/2025 |
28010015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
LIQUIDADO |
21.175,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
EMPENHADO |
21.175,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
LIQUIDADO |
2.530,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
EMPENHADO |
2.530,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
LIQUIDADO |
7.590,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
LIQUIDADO |
5.214,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
EMPENHADO |
5.214,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
LIQUIDADO |
1.010,40 |
|
| 28/01/2025 |
28010011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
EMPENHADO |
1.010,40 |
|
| 28/01/2025 |
28010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
LIQUIDADO |
12.604,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
EMPENHADO |
12.604,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
LIQUIDADO |
10.245,40 |
|
| 28/01/2025 |
28010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
EMPENHADO |
10.245,40 |
|
| 28/01/2025 |
28010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
LIQUIDADO |
22.871,40 |
|
