EMPENHO: 08120011 - DATA: 08/12/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08120011

Data: 08/12/2020

Valor: R$ 1.522,32

Fornecedor: MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO - ME

CNPJ do fornecedor: 14.930.810/0001-51

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN

Orgão: 07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E FREEZERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/12/2020	332	2020	1.522,32
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.522,32*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/12/2020 - NOTA FISCAL: 332

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20207234	troca de capacitor em central de ar 12.000 BTUs	2	48,18	96,36
20207234	recarga de gas em central de de 22.000 BTUs	3	126,02	378,06
20207234	recarga de gas em central de de 18.000 BTUs	3	104,31	312,93
20207234	recarga de gas em central de de 12.000 BTUs	3	99,55	298,65
20207234	manutenção em central de ar de 12.000 BTUs	4	109,08	436,32

Quantidade 5 - Valor total: 1.522,32

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/12/2020	30120077	2020	1.522,32
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.522,32*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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