Prefeitura de Lavras da Mangabeira

EMPENHO: 03080038 - DATA: 03/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03080038

Data: 03/08/2020

Valor: R$ 6.725,00

Fornecedor: M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME

CNPJ do fornecedor: 11.546.448/0001-21

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN

Orgão: 07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS E COPIADORAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO 21010004

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
25/08/2020	1022	2020	1.345,00
29/09/2020	1042	2020	1.345,00
21/10/2020	1062	2020	1.345,00
16/12/2020	1111	2020	1.345,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 5.380,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/08/2020 - NOTA FISCAL: 1022

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204111	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS E COPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS	1	1.345,00	1.345,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.345,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/09/2020 - NOTA FISCAL: 1042

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204930	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS E COPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS	1	1.345,00	1.345,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.690,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/10/2020 - NOTA FISCAL: 1062

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205748	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS E COPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS	1	1.345,00	1.345,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.035,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/08/2020	31080067	2020	1.345,00
01/10/2020	01100012	2020	1.345,00
05/11/2020	05110031	2020	1.345,00
27/11/2020	27110011	2020	1.345,00
21/12/2020	21120007	2020	1.345,00
*Quantidade: 5* *Valor total: 6.725,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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