Prefeitura de Lavras da Mangabeira

EMPENHO: 03080037 - DATA: 03/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03080037

Data: 03/08/2020

Valor: R$ 4.950,00

Fornecedor: M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME

CNPJ do fornecedor: 11.546.448/0001-21

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: CONTROL.

Orgão: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade orçamentária: 04.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proj. atividade: 2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS E COPIADORAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO 21010008

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
25/08/2020	1021	2020	990,00
29/09/2020	1041	2020	990,00
21/10/2020	1061	2020	990,00
16/12/2020	1110	2020	990,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 3.960,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/08/2020 - NOTA FISCAL: 1021

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204109	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS E COPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA	1	990,00	990,00

Quantidade 1 - Valor total: 990,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/09/2020 - NOTA FISCAL: 1041

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204920	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS E COPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA	1	990,00	990,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.980,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/10/2020 - NOTA FISCAL: 1061

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205750	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS E COPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA	1	990,00	990,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.970,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/08/2020	31080066	2020	990,00
01/10/2020	01100031	2020	990,00
05/11/2020	05110033	2020	990,00
27/11/2020	27110007	2020	990,00
21/12/2020	21120006	2020	990,00
*Quantidade: 5* *Valor total: 4.950,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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