Prefeitura de Lavras da Mangabeira

EMPENHO: 03080035 - DATA: 03/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03080035

Data: 03/08/2020

Valor: R$ 4.250,00

Fornecedor: M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME

CNPJ do fornecedor: 11.546.448/0001-21

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: A.SOCIAL

Orgão: 13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Proj. atividade: 2.108 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S.T.D.S. MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS E COPIADORAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO 21010009

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
25/08/2020	1019	2020	850,00
29/09/2020	1039	2020	850,00
21/10/2020	1059	2020	850,00
16/12/2020	1114	2020	850,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 3.400,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/08/2020 - NOTA FISCAL: 1019

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204107	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS E COPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO	1	850,00	850,00

Quantidade 1 - Valor total: 850,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/09/2020 - NOTA FISCAL: 1039

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204925	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS E COPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO	1	850,00	850,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.700,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/10/2020 - NOTA FISCAL: 1059

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205755	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS E COPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO	1	850,00	850,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.550,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/08/2020	31080089	2020	850,00
01/10/2020	01100015	2020	850,00
05/11/2020	05110030	2020	850,00
30/11/2020	30110021	2020	850,00
21/12/2020	21120009	2020	850,00
*Quantidade: 5* *Valor total: 4.250,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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