EMPENHO: 03020008 - DATA: 03/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03020008

Data: 03/02/2020

Valor: R$ 2.560,00

Fornecedor: C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA

CNPJ do fornecedor: 05.878.000/0002-93

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEOBRAS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.030 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO ASFALTO QUE LIGA A SEDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA AO DISTRITO ARROJADO QUE SERA REALIZADA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/02/2020	1746	2020	2.000,00
05/02/2020	1748	2020	560,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.560,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/02/2020 - NOTA FISCAL: 1746

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020217	FOGUETE 12X1	40	18,00	720,00
2020217	GIRANDOLA CORES 468 VAL	5	300,00	1.500,00

Quantidade 2 - Valor total: 2.220,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/02/2020 - NOTA FISCAL: 1748

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020221	GIRANDOLA CORES 468 VAL	2	300,00	600,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.820,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/02/2020	05020033	2020	2.000,00
05/02/2020	05020034	2020	560,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.560,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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