EMPENHO: 10120003 - DATA: 10/12/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10120003

Data: 10/12/2020

Valor: R$ 2.643,82

Fornecedor: M. G. AUGUSTO DE SOUZA - ME

CNPJ do fornecedor: 23.866.440/0001-21

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: A.SOCIAL

Orgão: 13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Proj. atividade: 2.108 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S.T.D.S. MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/12/2020	233	2020	2.241,72
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.241,72*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/12/2020 - NOTA FISCAL: 233

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20206777	TINTA LATEX LATÃO 18LT CORES DIVERSAS	17	116,17	1.974,89
20206777	ROLO DE LÃ P/ PINTURA	2	23,77	47,54
20206777	OCULOS DE PROTEÇÃO	2	6,40	12,80
20206777	PINO MACHO	12	3,11	37,32
20206777	PINO FEMEA	12	3,17	38,04
20206777	SOLVENTE	9	12,47	112,23
20206777	SOQUETE PAFLON	5	3,78	18,90

Quantidade 7 - Valor total: 2.241,72

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/12/2020	16120023	2020	2.241,72
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.241,72*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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