lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 24110004 - DATA: 24/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24110004
Data: 24/11/2020
Valor: R$ 1.590,00
Fornecedor: ASSUM PRETO PROD. CULTURAIS E COM. EIRELI - ME
CNPJ do fornecedor: 10.462.477/0001-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: A.SOCIAL
Orgão: 13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.126 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EPI`S E MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, VISANDO AS MEDIDAS DE CONTENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/12/2020 182 2020 1.590,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.590,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/12/2020 15120003 2020 1.590,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.590,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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