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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 23090004 - DATA: 23/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23090004
Data: 23/09/2020
Valor: R$ 14.957,35
Fornecedor: P N FEITOSA SANCHO - ME
CNPJ do fornecedor: 23.707.218/0001-86

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: A.SOCIAL
Orgão: 13 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.126 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTI E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS EM ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/09/2020 1706 2020 14.957,35
Quantidade: 1 Valor total: 14.957,35

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/09/2020 30090064 2020 14.957,35
Quantidade: 1 Valor total: 14.957,35
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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